Interne audit uitdiensttredingen
Interne audit · ISO/IEC 27001 2022 · M-023 · Uitdiensttredingen worden volledig en tijdig afgehandeld
Bevindingen
Iedere bevinding verwijst naar één exact normelement en de gebruikte bewijsstukken.
BEV-005-001 · Minor afwijking · ISO 27001:2022 6.5
In behandelingVier dossiers missen een volledige afsluitcontrole
Feit
In vier van de tien dossiers ontbrak bewijs van de laatste controle door HR en IT.
Risico
Nog niet beschreven
- Eigenaar
- Manager HR
- Termijn
- 18-09-2026
- Opvolgtaak
- T-2026-059
BEV-005-002 · Positieve bevinding · ISO 27001:2022 6.5
AfgerondAccounts zijn tijdig ingetrokken
Feit
Alle onderzochte accounts waren uiterlijk op de laatste werkdag geblokkeerd.
Risico
Nog niet beschreven
- Eigenaar
- IT-beheer
- Termijn
- 28-06-2026
- Opvolgtaak
- Nog niet gemaakt
Audittrail bekijken
Versie 1.0 is vastgesteld en voor opvolging vrijgegeven.
Compliance Coördinator