2.02Niveau 2 · ProcedureConcept

Procedure Privacy & DPIA

Versie 0.1 · Organisatievertrouwelijk · van beleid naar aantoonbare uitvoering

⇩ Download Word PDF

✓

VoorbereidingCompliance

OpstellenAuteur

Interne controleCompliance

ReviewReviewer

VaststellingDirectie

PublicatieCompliance

↳

INHOUDSBRON · COMPLIANCE TOOLGestructureerde procedure-inhoud in de Compliance Tool

De invoer wordt als één procedurestructuur bewaard en is direct te exporteren naar Word of PDF.

ActueelCompliance Tool is bron van waarheid

STAP 5 VAN 6

Afwijkingen en monitoring

Leg vast hoe uitzonderingen worden beheerst en hoe de werking wordt gemonitord.

Hoe worden afwijkingen en escalaties behandeld?Beschrijf wanneer de standaardroute niet gevolgd kan worden, wie beslist en hoe een tijdelijke afwijking wordt geregistreerd.

Hoe monitoren en verbeteren we de procedure?Leg kwaliteit, frequentie, eigenaar, rapportage en de route naar een verbeteractie vast.

Er ging iets mis. Vernieuw de pagina om je opgeslagen werk opnieuw te openen. Opnieuw proberen 🗙